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澳门赌博网_现金网游戏-官网：北界镇人民政府（汇总）2024 年度部门决算
一、概况
（一）部门职责
我镇下设财政所、社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心 4 个事业单位，为乡政府内设机构，属公益一类事业单位，经费形式为县财政全额拨款，总编制 17 人（财政所 3 人，社会事务综合服务中心 4 人，农业农村服务中心 7 人，文化旅游服务中心 3 人），其中管理人员 2 人，专业技术人员 15 人，未设工勤技能人员编制。财政所。主要承担财政预决算编制、预算执行、预决算公开、政府性收支核算、政府采购、固定资产等日常各项工作。负责各项财政性资金使用，兑现各项惠农、优抚政策以及救助资金等民生支出，指导各项涉农转移支付资金和支农专款资金使用。承担财政资金使用的定期结报及报表编制工作负责国有资产管理工作。配合做好审计工作。承担村级财务代理工作。承担农村经济经营管理等服务性工作。社会事务综合服务中心。主要负责落实基层“最多跑一次”改革工作，承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理，承担民政、残联、人力社保、教育、卫生健康等社会民生事务服务，承担退役军人服务相关工作，以及便民服务平台建设管理协调等工作。农业农村服务中心。主要负责落实乡村振兴战略的具体实施。承担农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管的农业公共服务体系建设。开展扶贫开发、农村土地承包 3 等服务性工作。文化旅游服务中心。承担文化旅游发展、文物及文化遗产保护、广电服务等职责。承担文化旅游资源普查、数据采集等工作。组织开展群众性体育健身、乡村文化旅游节庆活动。
（二）机构设置
从预算单位构成看，澳门赌博网_现金网游戏-官网：北界镇人民政府（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，澳门赌博网_现金网游戏-官网：北界镇人民政府（汇总）部门决算包括：下设由行政人员组成的政府办公室1 个，财政所、社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心 4 个事业单位，为乡政府内设机构。纳入澳门赌博网_现金网游戏-官网：北界镇人民政府（汇总）2024 年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括：
无二级预算单位
2024 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024 年度收入总计 2119.17 万元，支出总计 2119.17 万元。与 2023 年度相比，各减少 339.96 万元，下降 13.82%，主要原因是厉行节约，压缩开支
（二）收入决算情况说明
本年收入合计 2013.64 万元，包括：财政拨款收入2013.43 万元（其中：一般公共预算 1671.03 万元，政府性基金预算 342.40 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.21 万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计 2016.26 万元，其中：基本支出 1190.66万元，占 59.05%；项目支出 825.60 万元，占 40.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收入总计 2013.43 万元，支出总计2013.43 万元，与 2023 年相比，各减少 171.59 万元,下降7.85%，主要原因是厉行节约，压缩开支财政拨款支出年初预算数 1708.36 万元，完成年初预算
的 117.86%，主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
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三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2119.17万元，支出总计2119.17万元。与2023年度相比，各减少339.96万元，下降13.82%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2013.64万元，包括：财政拨款收入2013.43万元（其中：一般公共预算1671.03万元，政府性基金预算342.40万元,国有资本经营预算0.00万元），占
收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.21万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2016.26万元，其中：基本支出1190.66万元，占59.05%；项目支出825.60万元，占40.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2013.43万元，支出总计2013.43万元，与2023年相比，各减少171.59万元,下降7.85%，主要原因是厉行节约，压缩开支财政拨款支出年初预算数1708.36万元，完成年初预算的117.86%，主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1671.03万元，占本年支出合计的82.88%。与2023年度相比，一般公共预算
财政拨款支出增加110.99万元，增长7.11%，主要原因是年度项目有所增加，人员调动导致经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1671.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出852.77万元，占51.03%。国防支出（类）支出5.79万元，占0.35%。科学技术支出（类）支出5.04万元，占0.30%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出8.20万元，占0.49%。社会保障和就业支出（类）支出123.69万元，占7.40%。卫生健康支出（类）支出92.53万元，占5.54%。城乡社区支出（类）支出3.24万元，占0.19%。农林水支出（类）支出443.03万元，占26.51%。自然资源海洋气象等支出（类）支出42.49万元，占2.54%。住房保障支出（类）支出74.37万元，占4.45%。灾害防治及应急管理支出（类）支出19.88万元，占1.19%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.51万元，支出决算为1671.03万元，完成年初预算的147.94%，主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。其中：
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是已按要求按时拨付资金一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为427.99万元，支出决算为565.46万元，完成年初预算的132.12%，决算数大于预算数的主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.16万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为279.06万元，支出决算为272.91万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于预算数的主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是B01党建经费为年中追加预算资金，未纳入年初预算。国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)年初预算为2.83万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于预算数的主要原因是A02民兵连长补贴严格按照相关支出标准支出。国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.86万元，决算数大于预算数的主要原因是B02乡镇应急分队及兵役经费为年中追加预算资金，未纳入年初预算。科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技
术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.04万元，决算数大于预算数的主要原因是A03办公设备购置为年中追加预算资金，未纳入年初预算。文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为9.61万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于预算数的主要原因是按实际
资金需要，下拨资金社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是社保基数调整和人员调动产生的差额。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为59.70万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整和人员调动产生的差额。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为29.85万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的102.74%，决算数
大于预算数的主要原因是社保基数调整和人员调动产生的差额。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为30.50万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整和人员调动产生的差额。社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是B02双拥创建慰问为年中追加预算资金，未纳入年初预算。卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按实际拨
付资金卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.60万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费年初财政局根据乡镇财政体制分成安排，实际用于乡镇日常运转支出，严格按节流开支原则支出，多余指标收回。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为55.68万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是按实际拨付资金卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为24.26万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整和人员调动产生的差额。卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是B01城乡居民医疗保险征收业务费为年中追加预算资金，未纳入年初预算。城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为15.00万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的21.57%，决算数小于预算数的主要原因是B01巡查管控为年中追加预算资金，未纳入年初预算。农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为60.00万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的106.28%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因此项经费年初财政局根据乡镇财政体制分成安排，实际用于乡镇日常运转支出，严格按节流开支原则支出，多余指标收回。农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为61.02万元，决算数大于预算数的主要原因是B02耕地地力保护补贴为年中追加预算资金，未纳入年初预算。农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为0.00万元，支出决算为12.44万元，决算数大于预算数的主要原因是A02动物防疫专项、A02农业高质量发展政策补贴、B02新农村建设补助为年中追加预算资金，未纳入年初预算。农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是A02水利工程标准化创建及运行管护为年中追加预算资金，未纳入年初预算。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为32.00万元，支出决算128.72
万元，完成年初预算的402.25%，决算数大于预算数的主要原因是A02民生实事项目进行成本控制，实际结算金额小于预算编制，厉行节约，减少浪费，多余指标收回。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为19.56万元，支出决算为145.84万元，完成年初预算的745.48%，决算数大于预算数的主要原因是A02村退职干部定期补助严格按照相关标准支出，多余指标收回。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.83万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为42.49万元，决算数大于预算数的主要原因是A02农村土地综合整治项目为年中追加预算资金，未纳入年初预算。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为73.55万元，支出决算为74.37万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加项目，按时拨付资金灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.04万元，决算数大于预算数的主要原因是A02民生实事项目用于采购消防设备资金的部分，为年中追加预算资金，未纳入年初预算。灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.84万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1187.83万元，其中：人员经费1024.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费163.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2024年度政府性基金预算财政拨款支出342.40万元，占本年支出合计的16.98%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少282.58万元,下降45.21%，主要原因是厉行节约，压缩开支
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出342.40万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出317.40万元，占92.70%。其他支出（类）支出25.00万元，占7.30%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为578.85万元，支出决算为342.40万元，完成年初预算的59.15%，主要原因是厉行节约，压缩开支其中：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.65万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为286.75万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为578.85万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的4.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是资金持平，按实际拨付资金。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是资金持平，按实际拨付资金公务用车购置及运行维护费支出决算为2.08万元，占18.58%。与2023年度相比，减少0.01万元,下降0.31%,主要原因是厉行节约，压缩开支公务接待费支出决算为9.10万元，占81.42%。与2023年度相比，减少0.29万元,下降3.07%,主要原因是厉行节约，压缩开支具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出差全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是资金持平，按实际拨付资金公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务车购置费主要用于经批准购置的0辆公务用车。公务用车运行维护费全年预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预
算数的主要原因是资金持平，按实际拨付资金主要用于通行费，加油费，保险费等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待89批次，累计890人次。主要用于接待日常工作接待等等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是资金持平，按实际拨付资金其中：外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出9.10万元，主要用于日常工作接待等接待89批次，累计890人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为31.98万元，支出决算为163.66万元，完成年初预算的511.71%,决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金比2023年度减少9.15万元,下降5.29%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额12.84万元。其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.90万元。授予中小企业合同金额12.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，澳门赌博网_现金网游戏-官网：北界镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，澳门赌博网_现金网游戏-官网：财政局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金654.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%组织对 2024年度政策扶持-总部经济,高标农田项目出开展绩效自评，共涉及资金 286.75 万元，本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是2024年单位整体支出绩效状况良好;二是年初设定的绩效目标按照项目实施计划稳步实现。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。澳门赌博网_现金网游戏-官网：北界镇人民政府随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，A02一事一议项目和A02民生实事项目绩效自评具体情况如下：A02一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为99万元，执行数为98.72万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是农村人居环境有效改善；二是提升群众的生活水平。