目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会部门预算安排情况说明
（一）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年收支预算情况的总体说明
（二）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年收入预算情况说明
（三）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年支出预算情况说明
（四）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
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一、部门概况
（一）主要职能
1.根据党的中心任务，指导全县各级工会组织，依照《工会法》、《工会章程》和县工会代表大会的决议等，履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能、开展工会各项工作。
2.调查研究有关职工利益的重大问题，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；协助有关部门做好职工劳动保护、安全生产和社会保障等工作，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，依法维护职工的合法权益；组织实施“送温暖工程”。
3.指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。
4.加强职工思想政治教育和基层工会干部的培训，开展群众性经济技术创新活动。
5.领导县直属机关、企业、事业单位基层工会工作。
6.负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。
7.负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。
8.负责组织县级劳动模范的评选和表彰工作，做好全国和省级劳动模范的推选和各级劳动模范的管理工作。
9.承担县委交办的其他有关事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会预算为局本级预算，无下属单位。
二、2025年澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会部门预算安排情况说明
（一）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年收支总预算505.64万元。
（二）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年收入预算情况说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年收入预算505.64万元，比上年执行数减少21.22万元，减少4.0%，主要是上年有抚恤费支出，本年度暂无相关费用。
其中：一般公共预算拨款收入505.64万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年支出预算情况说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年支出预算505.64万元，比上年执行数减少21.22万元，减少4.0%，主要是上年有抚恤费支出，本年度暂无相关费用。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出380.06万元、社会保障和就业支出56.24万元、卫生健康支出37.42万元、住房保障支出31.91万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出178.37万元，占35.3%；日常公用支出42.26万元，占8.3%；项目支出285.00万元，占56.4%。
年终结转结余0.00万元。
（四）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年财政拨款收支总预算505.64万元。收入包括：一般公共预算505.64万元；支出包括：一般公共服务支出380.06万元、社会保障和就业支出56.24万元、卫生健康支出37.42万元、住房保障支出31.91万元。
（五）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年一般公共预算拨款505.64万元，比上年执行数减少21.22万元，减少4.0%，主要是上年有抚恤费支出，本年度暂无相关费用。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出380.06万元，占75.2%；社会保障和就业支出56.24万元，占11.1%；卫生健康支出37.42万元，占7.4%；住房保障支出31.91万元，占6.3%。
3.?3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）138.56万元，主要用于行政人员工资及日常公用经费。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）115.5万元，主要用于事业人员工资及日常支出。
（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）126.00万元，主要用于开展工会业务及活动等支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.06万元，主要用于行政、事业人员的基本养老保险单位缴纳部分支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.53万元，主要用于行政、事业人员的职业年金单位缴纳部分支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）18.30万元，主要用于退休人员的慰问费和公用活动经费。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.35万元，主要用于事业人员工伤保险支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.71万元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗补助支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.71万元，主要用于行政、事业人员基本医疗保险单位缴纳部分支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.91万元，主要用于行政、事业人员住房公积金单位缴纳部分支出。
（六）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年一般公共预算基本支出220.64万元，其中：
人员支出178.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
日常公用支出42.26万元，主要包括：其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年政府性基金预算支出情况说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平，主要是本单位两年均无政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年国有资本经营预算支出情况说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平，主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0.63万元，下降100.0%，主要是行政人员工会经费不纳入机关运行经费。
2.政府采购情况。
2025年澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年澳门赌博网_现金网游戏-官网：总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款285万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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