目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心部门预算安排情况说明
（一）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年收入预算情况说明
（三）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年支出预算情况说明
（四）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
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一、部门概况
（一）主要职能
1.负责拟订天工之城经济发展目标、产业发展规划、生态绿色保护规划、年度计划和政策措施并组织实施。组织编制天工之城区域的详细规划和专项规划，并按规定报经批准后推进天工之城的建设和管理具体工作。
2.研究提出促进天工之城发展的政策建议，拟订推进天工之城建设的政策措施，协助县直部门落实省、市、县有关扶持政策。
3.负责天工之城的平台建设，协调产业发展的重大问题和要素配置。拟订天工之城引入标准。负责产业发展项目的引入管理、重大项目的申报和管理具体工作。
4.根据天工之城总体规划和土地利用规划，按权限审核报批天工之城的投资项目。承担天工之城各项基础设施、公用事业建设和管理具体工作。
5.负责天工之城的招商项目服务、人才引进、投产企业经济事务和招引企业在建项目的安全生产、环保等管理服务工作。负责天工之城各项统计数据的汇总分析和上报工作。承担天工之城经济贸易、国有资产和科技信息等管理协调工作。
6.提出天工之城房屋土地征迁计划建议，负责天工之城供地计划的拟订和土地出让前期工作。
7.负责天工之城政府投资项目的立项、可研、概算报批、勘察、设计和评审等前期工作。负责基础设施配套项目管理维护工作。
8.负责仙侠湖船只、渔业、垂钓等湖面综合管理协调工作。
9.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心预算包括：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心本级预算。
二、2025年澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心部门预算安排情况说明
（一）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年收支总预算2186.41万元。
（二）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年收入预算情况说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年收入预算2186.41万元，比上年执行数减少2192.35万元，下降50.1%，主要是天工之城建设项目减少。
其中：一般公共预算拨款收入663.01万元，占30.3%；政府性基金收入1523.40万元，占69.7%；
（三）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年支出预算情况说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年支出预算2186.41万元，比上年执行数减少2192.35万元，下降50.1%，主要是天工之城建设项目减少。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出257.14万元、社会保障和就业支出28.76万元、卫生健康支出17.67万元、城乡社区支出330.00万元、住房保障支出29.43万元、其他支出1523.40万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出297.20万元，占13.6%；日常公用支出35.81万元，占1.6%；项目支出1853.4万元，占84.8%。
结转下年0万元。
（四）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年财政拨款收支总预算2186.41万元。收入包括：一般公共预算663.01万元、政府性基金1523.40万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出257.14万元、社会保障和就业支出28.76万元、卫生健康支出17.67万元、城乡社区支出330.00万元、住房保障支出29.43万元、其他支出1523.40万元。
（五）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年一般公共预算当年拨款663.01万元，比上年执行数减少692.35万元，下降51.1%，主要是天工之城建设项目减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出257.14万元，占38.8%；社会保障和就业（类）支出28.76万元，占4.3%；卫生健康（类）支出17.67万元，占2.7%；城乡社区（类）支出330.00万元，占49.8%；住房保障（类）支出29.43万元，占4.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）257.14万元，主要用于人员经费及公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.48万元，主要用于缴纳职工养老保险。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.24万元，主要用于缴纳职工职业年金。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.04万元，主要用于缴纳职工失业金和工伤保险。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.17万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.51万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。
（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）330.00万元，主要用于对天工之城现有企业开展补助支持，以及对外宣传、举办各类活动、相关业务办公等费用。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.43万元，主要用于职工缴纳住房公积金。
（六）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年一般公共预算基本支出333.01万元，其中：
人员经费297.20万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费35.81万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。
（七）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年政府性基金预算当年拨款1523.40万元，比上年执行数减少1500万元，下降49.6%，主要是天工之城建设项目减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）1523.40万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1523.40万元，主要用于对企业补助和办公场所租金。
（八）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）澳门赌博网_现金网游戏-官网：澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心2025年“三公”经费预算数为7.40万元，比上年预算数减少0.13万元，下降1.7%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本单位无相关支出安排。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.40万元，比上年预算数减少0.13万元。主要用于接待其他单位、部门来我县调研、指导、洽谈业务、工作联系等支出。减少的主要原因是严控公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是本单位无相关支出安排；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025年澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2025年澳门赌博网_现金网游戏-官网：两山转化发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款330.00万元，政府性基金预算拨款1523.40万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
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